Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.675.115
Retención DNCP
₲ 17.523
Retención IVA
₲ 135.491
Retención Renta
₲ 135.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215454
Monto Contrato
₲ 23.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.990.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.990.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJA DE PLASTICO DESCARTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)