Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156261
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.809
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-215454
Monto Contrato
₲ 23.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.990.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.990.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJA DE PLASTICO DESCARTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)