Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009820
Monto de la Factura
₲ 36.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212049
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.980.719
Retención DNCP
₲ 127.279
Retención IVA
₲ 994.364
Retención Renta
₲ 1.325.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Orejhas Sociedad Anónima
RUC
80092608-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223089
Monto Contrato
₲ 36.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.980.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.980.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena