Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009388
Monto de la Factura
₲ 23.047.036
Nro. Solicitud de Transferencia
151861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.688.307
Retención DNCP
₲ 81.293
Retención IVA
₲ 628.556
Retención Renta
₲ 628.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLINAP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80090435-4
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218639
Monto Contrato
₲ 23.047.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.688.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.688.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARROS DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA TERCERA REGION SANITARIA CORDILLERA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)