Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033016
Monto de la Factura
₲ 17.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.509.702
Retención DNCP
₲ 61.882
Retención IVA
₲ 478.473
Retención Renta
₲ 478.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
514-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219656
Monto Contrato
₲ 155.251.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.098.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.098.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417102
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37/2022 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAL SODADA PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)