Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000312
Monto de la Factura
₲ 5.625.539
Nro. Solicitud de Transferencia
45476
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.429.490
Retención DNCP
₲ 21.827
Retención IVA
Retención Renta
₲ 168.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
213/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212786
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.801.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.801.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407107
Nombre de la Licitación
CD 02/2022 - ADQUISICION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)