Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004933
Monto de la Factura
₲ 17.241.700
Nro. Solicitud de Transferencia
178785
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.225.224
Retención DNCP
₲ 60.816
Retención IVA
₲ 470.228
Retención Renta
₲ 470.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222671
Monto Contrato
₲ 17.241.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.225.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.225.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical