Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 4.572.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.302.930
Retención DNCP
₲ 16.128
Retención IVA
₲ 124.705
Retención Renta
₲ 124.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Inovasi S.R.L.
RUC
80092127-5
Número de Contrato
695-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-224005
Monto Contrato
₲ 4.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.302.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404443
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA - SBE - N° 69/21 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ROUTERS, TELÉFONO DIGITAL Y EQUIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA INFORMÁTICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - MSPYBS" - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)