Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003407
Monto de la Factura
₲ 119.235.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.919.955
Retención DNCP
₲ 420.576
Retención IVA
₲ 3.251.880
Retención Renta
₲ 3.251.880
Multa
₲ 286.165
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
CD 02-001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-224371
Monto Contrato
₲ 119.235.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.919.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.919.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412219
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES