Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004962
Monto de la Factura
₲ 6.836.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.618
Retención DNCP
₲ 23.866
Retención IVA
₲ 186.450
Retención Renta
₲ 248.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-218075
Monto Contrato
₲ 6.836.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.371.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.371.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para el Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby