Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0001088
Monto de la Factura
₲ 6.104.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84127
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.744.237
Retención DNCP
₲ 21.531
Retención IVA
₲ 166.475
Retención Renta
₲ 166.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219793
Monto Contrato
₲ 6.104.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.744.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.744.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416927
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas para el Dpto. de Servicios Generales dependiente de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria