Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002649
Monto de la Factura
₲ 38.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.102.174
Retención DNCP
₲ 135.098
Retención IVA
₲ 1.055.455
Retención Renta
₲ 1.407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219480
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.102.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.102.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados No Cotizados en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu