Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019894
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.362.845
Retención DNCP
₲ 50.087
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 387.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211571
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.362.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.362.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403410
Nombre de la Licitación
CD N° 49/21 - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS. - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)