Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004378
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.450
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216089
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.105.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.105.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental