Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129558
Monto de la Factura
₲ 8.157.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.676.578
Retención DNCP
₲ 28.774
Retención IVA
₲ 222.477
Retención Renta
₲ 222.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
CD N° 14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230185
Monto Contrato
₲ 8.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.676.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.676.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TARJETAS E IMPRESORA DE PVC
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal