Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018134
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.613
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 107.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-20-193022
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.709.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376863
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL CONTENIDO DEL LOCAL DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes