Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001101
Monto de la Factura
₲ 1.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215771
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.732
Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
₲ 31.391
Retención Renta
₲ 41.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-230754
Monto Contrato
₲ 170.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.673.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.673.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431900
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.