Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.032.800
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASCENSORES ASTECA S.A.
RUC
80095658-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-231871
Monto Contrato
₲ 163.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.404.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.404.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432926
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion y ascensores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.