Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.240
Retención DNCP
₲ 25.553
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASCENSORES ASTECA S.A.
RUC
80095658-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-231871
Monto Contrato
₲ 163.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.404.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.404.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432926
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion y ascensores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.