Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026525
Monto de la Factura
₲ 5.989.370
Nro. Solicitud de Transferencia
159570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.320
Retención DNCP
₲ 20.909
Retención IVA
₲ 163.346
Retención Renta
₲ 217.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.575.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.575.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.