Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010215
Monto de la Factura
₲ 2.569.690
Nro. Solicitud de Transferencia
215724
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.952
Retención DNCP
₲ 8.971
Retención IVA
₲ 70.082
Retención Renta
₲ 93.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.173.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.173.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.