Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020682
Monto de la Factura
₲ 12.355.160
Nro. Solicitud de Transferencia
21294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.525.791
Retención DNCP
₲ 43.131
Retención IVA
₲ 336.959
Retención Renta
₲ 449.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-232794
Monto Contrato
₲ 145.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.169.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.169.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435068
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.