Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007758
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-228528
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.660.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.660.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430632
Nombre de la Licitación
Servicio de internet de contingencia
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.