Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.233
Retención DNCP
₲ 14.285
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 110.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-227447
Monto Contrato
₲ 27.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.222.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.222.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427809
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro del edificio
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.