Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011304
Monto de la Factura
₲ 26.298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.510.201
Retención DNCP
₲ 91.806
Retención IVA
₲ 717.232
Retención Renta
₲ 956.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23030-23-231919
Monto Contrato
₲ 49.726.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.345.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.345.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433842
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.