Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-184904
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.128.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.128.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367919
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/19 Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble - Plurianual 19/20
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes