Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.345
Retención DNCP
₲ 18.201
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 140.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23033-19-184904
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.128.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.128.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367919
Nombre de la Licitación
CD Nº 01/19 Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble - Plurianual 19/20
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes