Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 11.436.052
Nro. Solicitud de Transferencia
41273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.436.052
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-3982
Monto Contrato
₲ 11.436.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.875.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.875.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184963
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados