Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 2.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
013 y 014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-15994
Monto Contrato
₲ 5.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.078.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.078.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204867
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de vehiculo
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados