Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000649
Monto de la Factura
₲ 31.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-7981
Monto Contrato
₲ 31.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.651.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.651.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201791
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomicos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados