Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 25.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
015 y 016
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-15464
Monto Contrato
₲ 57.069.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.271.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.271.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204883
Nombre de la Licitación
Bienes de consumo, de oficinas e insumos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados