Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034934
Monto de la Factura
₲ 5.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-13603
Monto Contrato
₲ 5.824.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.538.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.538.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202541
Nombre de la Licitación
Pago por seguro de la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados