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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-89937
Monto Contrato
₲ 32.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.087.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.087.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276016
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores