Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 14.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.476.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-89937
Monto Contrato
₲ 32.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.087.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.087.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276016
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores