Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021931
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157817
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86891
Monto Contrato
₲ 90.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.552.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.552.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264286
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores