Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016840
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156437
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-98556
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.229.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.229.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281759
Nombre de la Licitación
Provisión de paneles de control digital para el sistema de grupo de generadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores