Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014216
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52539
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86917
Monto Contrato
₲ 21.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.148.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.148.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264285
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión e instalación de baterias
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores