Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-88312
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272615
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de reloj marcador
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores