Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007663
Monto de la Factura
₲ 19.591.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.591.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-90428
Monto Contrato
₲ 27.699.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.341.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.341.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267673
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores