Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156461
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 868.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-96280
Monto Contrato
₲ 868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280497
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores