Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006841
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-94599
Monto Contrato
₲ 2.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280060
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza - segundo llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores