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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80015088-0
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-102095
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284300
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de tarjetas de identificación para visitantes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores