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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 644.800
Nro. Solicitud de Transferencia
157811
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMAITA S.R.L.
RUC
80005775-9
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-98165
Monto Contrato
₲ 644.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280624
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales y juguetes didácticos para la Guardería
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores