Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002397
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-91622
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277878
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de folletos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores