Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-86275
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.242.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.242.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264317
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores