Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 21.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.397.435
Retención DNCP
₲ 76.383
Retención IVA
₲ 590.591
Retención Renta
₲ 590.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-194401
Monto Contrato
₲ 43.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.794.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.794.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386357
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos informáticos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.