Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 7.572.860
Nro. Solicitud de Transferencia
144022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.133.082
Retención DNCP
₲ 26.712
Retención IVA
₲ 206.533
Retención Renta
₲ 206.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193117
Monto Contrato
₲ 7.572.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.133.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.133.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377867
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.