Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Monto de la Factura
₲ 4.939.050
Nro. Solicitud de Transferencia
143952
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.652.226
Retención DNCP
₲ 17.421
Retención IVA
₲ 134.702
Retención Renta
₲ 134.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193024
Monto Contrato
₲ 4.939.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.652.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.652.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.