Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009393
Monto de la Factura
₲ 780.360
Nro. Solicitud de Transferencia
166642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-99823
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.568.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.568.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280564
Nombre de la Licitación
CD N° 20 - SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia