Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 1.256.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12009-14-88505
Monto Contrato
₲ 17.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.799.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269332
Nombre de la Licitación
CD N° 02 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia